井冈山管理局2020年部门决算
目 录
第一部分 井冈山管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分井冈山管理局部门2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 井冈山管理局部门2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 井冈山管理局部门概况
一、部门主要职能
承办重大的接待任务；负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设；保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹；负责景区公共设施建设，审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担，井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构，也不再承担相关职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：井冈山管理局接待办公室、井冈山管理局纪律检查工作委员会、井冈山管理局旅游管理处、井冈山自然保护区管理局、井冈山管理局门票管理处、井冈山管理局政治处、井冈山管理局办公室、井冈山风景名胜区管理局、井冈山风景名胜区管理局市政工程管理所、井冈山风景名胜区管理局园林绿化管理处、井冈山管理局景区行政执法处、井冈山红色培训管理办公室、井冈山风景名胜区管理局环境卫生管理所。
本部门2020年年末实有人数 411 人，其中在职人员 411人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。
第二部分 井冈山管理局2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8924.44 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加401.28万元，增长4.7 %；本年收入合计8924.44万元，较2019年增加401.28 万元，增长4.7%，主要原因是：市政所比2019年增加了政府基金工程项目资金393.16万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8924.44万元，占100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8924.44万元，其中本年支出合计8922.84万元，较2019年增加399.68 万元，增长4.7 %，主要原因是：市政所比2019年增加了政府基金工程项393.16万元。年末结转和结余1.6万元，较2019年增加1.6万元，增长100%，主要原因是：红培办教育培训活动中征文比赛奖励金等项目经费跨年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出4094.44万元，占45.9 %；项目支出 4828.4万元，占 54.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5100.89万元，决算数为8922.84 万元，完成年初预算的 175 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为114.6 万元，决算数为210.2万元，完成年初预算的 183 %，主要原因是：园林处增加了应急性任务，增加金额85万元，完成年初预算183%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4094.44 万元，其中：
（一）工资福利支出 3452.29 万元，较2019年减少337.29万元，下降9 %，主要原因是：部分人员经费在项目中列支。
（二）商品和服务支出348.15万元，较2019年减少780.6 万元，下降69 %，主要原因是：一是支出放在项目中列支了；二是根据有关文件要求，压缩支出。
（三）对个人和家庭补助支出 18.54 万元，较2019年减少23.36 万元，增长（下降） 56 %，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出 275.46 万元，较2019年增加274.23 万元，增长223 %，主要原因是：一是风景局增加了大型修缮。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为170.03 万元，决算数为 123.16 万元，完成年初预算的72.4%，决算数较2019年减少512.29 万元，下降80.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 101.96 万元，决算数为72.97 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数较2019年减少495.96 万元，下降87 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是接待办接待支出减少470万元，下降99%；二是各单位落实过紧日子要求压减公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 50.19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为68.07 万元，决算数为50.19 万元，完成年初预算的73.7 %，决算数较2019年减少 16.33 万元，下降 24.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维修费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 112.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：各单位按年初预算严格执行。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 623 万元，其中：政府采购货物支出 623 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车16辆，保护区8辆、红培办1辆、市政所7辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目38个，共涉及资金 2926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“城市维护费”、“ 红色教育培训工作经费”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2926 万元。其中，对“城市维护费”、“ 红色教育培训工作经费”等项目分别未委托第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
无
第三部分 2020年部门决算表
见附件：2020年度部门决算表（共10张）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
赣公网安备 36088102000015号