井冈山管理局2021年部门预算

目    录

第一部分  井冈山管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  井冈山管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  井冈山管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  井冈山管理局概况

一、部门主要职责

基本职能：井冈山管理局是体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委和市政府派出机构，规格定为副厅级。其主要职责：承办重大的接待任务；负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设；保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹；负责景区公共设施建设，审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担，井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构，也不再承担相关职能。

二、部门基本情况

根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共12个，包括：井冈山管理局接待处、旅游管理处、办公室、政治处、井冈山革命博物馆、井冈山风景名胜区管理局、环境卫生所、园林绿化管理处、市政工程管理所、门票管理处、纪工委、景区行政执法处。

本部门2019年编制人数 530人，其中行政编制63人，参公人员编制16人、事业编制440人、部分补助事业编制8人、自收自支3人；本部门实有人数364人，其中在职人员356人。

第二部分 井冈山管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年全年预算总额9413.11万元，比上年预算安排8110.52万元增加1302.59万元，增长比例16%,主要是今年上年结转结余比去年增加了1254.41万元。其中：一般公共预算拨款收入5177.77万元，占预算总额55%；上级补助收入1908万元，占预算总额20.3%；上年结转结余2247.34万元，占预算总额23.9%；其他收入80万元，占预算总额0.8%

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出总额9413.11万元。比上年预算安排8110.52万元增加1302.59万元，增长比例16%,主要是今年上年结转结余比去年增加了1254.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出5514.02万元，占支出预算总额的58.6%，比上年预算安排5247.76万元增加266.26万元，增加比例5%，项目支出3899.09万元，占支出预算总额的41.4%，比上年预算安排2862.76万元增加1036.33万元，增长比例36.2%，主要是.

按功能分类：一般公共服务支出169.31万元，占支出总额1.8%，比上年增加68.67万元；文化旅游体育与传媒支出6474.7万元，占支出总额68.8%，比上年增加550.7万元，增长9.3%；社会保障和就业支出389.88万元，占支出总额4.2%，比上年减少36.8万元，下降8.6%；社会保险基金支出25.77万元，占支出总额0.3%，卫生健康支出161.84万元，占支出总额1.8%，比上年减少24.15万元，下降13%；节能环保支出1046.51万元，占支出总额11.2%，比上年增加1046.51万元；城乡社区支出1145.1万元，占支出总额12.2%，比上年上年减少283.48万元，下降19.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年井冈山管理局财政拨款支出预算5177.77万元，占支出预算总额的55%，比上年减少31.82万元，其中：基本支出3899.6万元，占支出预算总额的75.3%，比上年减少34.2万元。主要包括工资福利支出3094.53万元,商品和服务支出674.52万元,对个人和家庭补助106.55万元,资本性支出24万元；项目支出1278.17万元，占支出预算总额的24.7%。

（四）政府性基金情况

井冈山管理局无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年公用经费预算1757.38 万元，比上年增加468.71  万元，增长36.4%，今年增加井冈山革命博物馆612.58万元，与去年同口径相比，实际减少143.87万元。公务用车运行维护费116.2万元，比上年增加4.9万元，主要原因是：今年增加井冈山革命博物馆。

（六）政府采购情况

2020年井冈山管理局所属各单位政府采购预算总296万元，其中：计算机网络设备41万元、家具5万元，制服50万元，修缮工程100万元，运维服务100万元。

（七）国有资产占有使用情况

2020年井冈山管理局行政用房面积2916平方米，其他用房55000平方米。

机动车辆共21辆，其中：一般公务用车5辆，执法用车16辆。

通讯工具：电话68部，总机中继线数19条。

办公设备331台，其中：电脑282台，服务器18台，复印机33台、打印机72台。

（八）预算绩效目标设置情况

2020年预算重点项目支出1199.33万元，其中：

1、风景局重点项目478万元，其中：LED大屏幕及红军再现工程维修款15万元、以前年度结转工程356.1万元、茨坪城市维护费90万元、刘家坪污水处理厂信息网络及软件购置经费16.9万元

2、环卫所重点项目112万元，其中：公厕管理费26万元，垃圾中转站运行费24万元，花果山片区垃圾代理清运费62万元。

3、门票处重点项目73.5万元，其中地：站点日常维修20万元、门禁系统日常维护费53.5万元。

4、园林处公园养护费15万元

5、执法处天街公共设施维护费22.2万元。

6、市政所小城镇基础设施建设费298.63万元

7、井冈山革命博物馆200万元维护费,用于新馆日常运行维护，声光电设备的维修维护，给游客营造良好的参观环境。

管理局各单位部门将严格按照预算执行各项目支出，保证预算绩效目标100%完成。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年井冈山管理局“三公”经费一般公共预算年初安排240.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.

公务接待费124.78万元，总数与上年持平，实际各单位都有所减少，因为今年增加了井冈山革命博物馆。

公务用车运行维护费116.2万元，比上年增加4.9万元主要原因是：今年增加了井冈山革命博物馆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  井冈山管理局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

城乡社区支出：反映单位城乡社区事务支出。

文化体育与传媒支出：反映单位在旅游文化及管理的支出。

社会保障和就业支出：反映单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出。

卫生健康支出：反映单位基本医疗保险和大病医疗保险支出。

商业服务业支出：反映单位旅游业及服务业等支出。

2021年部门预算公开表(市县).xls