井冈山管理局2020年部门预算

　　目录

　　第一部分井冈山管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分井冈山管理局2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公经费”支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分井冈山管理局概况

　　一、部门主要职责

　　基本职能：井冈山管理局是体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委和市政府派出机构，规格定为副厅级。其主要职责：承办重大的接待任务；负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设；保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹；负责景区公共设施建设，审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担，井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构，也不再承担相关职能。

　　二、部门基本情况

　　根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共12个，包括：井冈山管理局接待处、旅游管理处、办公室、政治处、井冈山革命博物馆、井冈山风景名胜区管理局、环境卫生所、园林绿化管理处、市政工程管理所、门票管理处、纪工委、景区行政执法处。

　　本部门2019年编制人数530人，其中行政编制63人，参公人员编制16人、事业编制440人、部分补助事业编制8人、自收自支3人；本部门实有人数364人，其中在职人员356人。

　　第二部分井冈山管理局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年全年预算总额8110.52万元，比上年预算安排4817.11万元增加3293.41万元，增长比例68.3%,主要是今年比去年增加了井冈山革命博物馆2627.18万元。其中：一般公共预算拨款收入5209.59万元，占预算总额64.2%；上级补助收入1908万元，占预算总额23.5%；上年结转结余992.93万元，占预算总额12.3%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年部门预算支出总额8110.52万元。比上年预算安排4817.11万元增加3293.41万元，增长比例68.3%,主要是今年比去年增加了井冈山革命博物馆2627.18万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出5247.76万元，占支出预算总额的64.7%，比上年预算安排2908.66万元增加2339.1万元，增加比例80.4%，主要是今年增加井冈山革命博物馆1899.18万元；项目支出2862.76万元，占支出预算总额的35.3%，比上年预算安排1908.45万元增加954.31万元，增长比例50%，主要是今年增加井冈山革命博物馆728万元。

　　按功能分类：一般公共服务支出100.64万元，占支出总额1.2%，比上年增加59.26万元；文化旅游体育与传媒支出5924万元，占支出总额73%，比上年增加2319.07万元，增长64.3%；社会保障和就业支出426.68万元，占支出总额5.3%，比上年增加426.68万元，增长100%；卫生健康支出185.99万元，占支出总额2.4%，比上年增加185.99万元，增长100%；城乡社区支出1428.58万元，占支出总额17.6%，比上年增加381.91万元，增长36.5%。商业服务业等事务支出为44.21，占支出总额0.5%；比上年增加44.21万元，增长100%；其他支出0.42万元，比上年增加0.42万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年井冈山管理局财政拨款支出预算5209.59万元，占支出预算总额的64.2%，比上年增加1294.75万元，主要是今年增加井冈山革命博物馆2627.18万元，与去年同口径相比，实际减少1332.43万元。其中：基本支出3933.8万元，占支出预算总额的75.5%，比上年增加1123.93万元。主要包括工资福利支出3263.01万元,商品和服务支出628.01万元,对个人和家庭补助6.78万元,资本性支出8万元；项目支出1275.79万元，占支出预算总额的25.5%。

　　（四）政府性基金情况

　　井冈山管理局无政府性基金收支。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年公用经费预算1757.38万元，比上年增加468.71万元，增长36.4%，今年增加井冈山革命博物馆612.58万元，与去年同口径相比，实际减少143.87万元。公务用车运行维护费116.2万元，比上年增加4.9万元，主要原因是：今年增加井冈山革命博物馆。

　　（六）政府采购情况

　　2020年井冈山管理局所属各单位政府采购预算总296万元，其中：计算机网络设备41万元、家具5万元，制服50万元，修缮工程100万元，运维服务100万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　2020年井冈山管理局行政用房面积2916平方米，其他用房55000平方米。

　　机动车辆共21辆，其中：一般公务用车5辆，执法用车16辆。

　　通讯工具：电话68部，总机中继线数19条。

　　办公设备331台，其中：电脑282台，服务器18台，复印机33台、打印机72台。

　　（八）预算绩效目标设置情况

　　2020年预算重点项目支出1199.33万元，其中：

　　1、风景局重点项目478万元，其中：LED大屏幕及红军再现工程维修款15万元、以前年度结转工程356.1万元、茨坪城市维护费90万元、刘家坪污水处理厂信息网络及软件购置经费16.9万元

　　2、环卫所重点项目112万元，其中：公厕管理费26万元，垃圾中转站运行费24万元，花果山片区垃圾代理清运费62万元。

　　3、门票处重点项目73.5万元，其中地：站点日常维修20万元、门禁系统日常维护费53.5万元。

　　4、园林处公园养护费15万元

　　5、执法处天街公共设施维护费22.2万元。

　　6、市政所小城镇基础设施建设费298.63万元

　　7、井冈山革命博物馆200万元维护费,用于新馆日常运行维护，声光电设备的维修维护，给游客营造良好的参观环境。

　　管理局各单位部门将严格按照预算执行各项目支出，保证预算绩效目标100%完成。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年井冈山管理局“三公”经费一般公共预算年初安排240.88万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.

　　公务接待费124.78万元，总数与上年持平，实际各单位都有所减少，因为今年增加了井冈山革命博物馆。

　　公务用车运行维护费116.2万元，比上年增加4.9万元主要原因是：今年增加了井冈山革命博物馆。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

　　第三部分井冈山管理局2020年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分名词解释

　　一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

　　城乡社区支出：反映单位城乡社区事务支出。

　　文化体育与传媒支出：反映单位在旅游文化及管理的支出。

　　社会保障和就业支出：反映单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　卫生健康支出：反映单位基本医疗保险和大病医疗保险支出。

　　商业服务业支出：反映单位旅游业及服务业等支出。