目录

　　第一部分井冈山管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分井冈山管理局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公经费”支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分井冈山管理局概况

　　一、部门主要职责

　　基本职能：井冈山管理局是体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委和市政府派出机构，规格定为副厅级。其主要职责：承办重大的接待任务；负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设；保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹；负责景区公共设施建设，审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担，井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构，也不再承担相关职能。

　　二、部门基本情况

　　根据上述职责，纳入本套部门预算汇编范围的单位共11个，包括：井冈山管理局接待处、旅游管理处、办公室、政治处、井冈山风景名胜区管理局、环境卫生所、园林绿化管理处、市政工程管理所、门票管理处、纪工委、景区行政执法处。

　　本部门2019年编制人数379人，其中行政编制62人，参公人员编制16人、事业编制293人、部分补助事业编制8人；本部门实有人数288人，其中在职人员281人。

　　第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年全年预算总额4817.11万元，比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元，增长比例24.5%,其中：一般公共预算拨款收入3914.84万元，占预算总额81.3%；上年结转结余902.27万元，占预算总额18.7%。比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元，增长比例24.5%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年部门预算支出总额4817.11万元。比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元，增长比例24.5%。

　　按支出项目类别划分：基本支出2908.66万元，占支出预算总额的60.4%，比上年预算安排3180.08万元减少271.42万元，减少比例8.5%；项目支出1908.45万元，占支出预算总额的39.6%，比上年预算安排677.14万元增加1231.31万元，增长比例182%。

　　按功能分类：一般公共服务支出41.38万元，占支出总额0.8%，与上年一致；科学技术支出124.13万元，占支出总额2.5%，比上年增加124.13万元，增长100%；文化旅游体育与传媒支出3604.93万元，占支出总额74.8%，比上年增加3604.93万元，增长100%；城乡社区支出1046.67万元，占支出总额21.9%，比上年增加151万元，增长16.8%。商业服务业等事务支出为0，比上年减少2920.17万元，减少100%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年井冈山管理局财政拨款支出预算3914.84万元，占支出预算总额的81.3%，比上年增加337.03万元。其中：基本支出2809.87万元，占支出预算总额的71.8%，比上年减少257.85万元。主要包括工资福利支出2272.34万元,商品和服务支出528.38万元,对个人和家庭补助6.15万元,资本性支出3万元；项目支出1104.97万元，占支出预算总额的28.2%。

　　（四）政府性基金情况

　　井冈山管理局无政府性基金收支。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年公用经费预算1288.67万元，比上年增加114.46万元，增长9.7%。公务用车运行维护费111.2万元，比上年减90.19万元，主要原因是：事业单位车改，单位部分车辆停用。

　　（六）政府采购情况

　　2019年井冈山管理局所属各单位政府采购预算总额21万元，其中：计算机网络设备3万元、家具6万元，制服12万元.

　　（七）国有资产占有使用情况

　　2019年井冈山管理局行政用房面积2916平方米。

　　机动车辆共19辆，其中：一般公务用车3辆，执法用车16辆。

　　通讯工具电话68部。

　　办公设备331台，其中：电脑222台，服务器18台，复印机30台、打印机61台。

　　（八）预算绩效目标设置情况

　　2019年预算重点项目支出931.38万元，其中：

　　1、风景局重点项目740万元，其中：LED大屏幕及红军再现工程维修款30万元、2017年文化旅游提升工程640万元、茨坪城市维护费70万元。

　　2、环卫所重点项目68.5万元，其中：公厕管理费21万元，垃圾中转站运行费30万元，景区垃圾代理清运费17.5万元。

　　3、门票处重点项目73.5万元，其中地：站点日常维修20万元、门禁系统日常维护费53.5万元。

　　4、园林处公园养护费27.18万元

　　5、执法处天街公共设施维护费22.2万元。

　　管理局各单位部门将严格按照预算执行各项目支出，保证预算绩效目标100%完成。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年井冈山管理局“三公”经费一般公共预算年初安排236.1万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.

　　公务接待费124.9万元，比上年增4.44万元，主要原因是：个别单位上年接待费未结账，占用2019年预算指标。

　　公务用车运行维护费111.2万元，比上年减90.19万元，主要原因是：事业单位车改，单位部分车辆停用。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

　　第三部分井冈山管理局2019年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分名词解释

　　一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

　　城乡社区支出：反映单位城乡社区事务支出。

　　文化体育与传媒支出：反映单位在旅游文化及管理的支出。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。